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污水处理进口设备科达股份拟发行股份支付现金收购北京数字一百信息技术有限公司100%股权资产评估项目资产评估说明
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投融界:请您介绍一下玉米秸秆提取纤维素这个项目满中志:我们项目将建立工厂和流水线,运用国内高端生产设备和全新独有的清洁生产工艺,将农村废弃秸秆资源转化为纤维素,变废为宝,物尽其用满中志:首先,我们项目生产技术、生产设备都是国内最先进的,效率高占地小,对秸秆形状无要求,利用气浮原理,分离净度高,分离出的皮、叶、瓤分别应用,提高了秸秆污水处理进口设备的附加值其次,我们项目所在地粮食产量丰富,秸秆资源巨大,原料利用易于就地取材,我们在项目周边一定的距离布点数个秸秆收储中心,作为项目原料供应的合作伙伴,收储中心负责秸秆收储、分离等工作,大大的降低运输和储存成本,进而可最大限度的降低生产成本同时,我们核心团队已经搭建完成,既有造纸行业的领跑者,又有污水处理专家,还有具有十几年丰富经验的销售老将,整个团队向心力强,资源丰富,有利于项目的可持续发展

一、投入超1000万玉米秸秆提取纤维素

红阳能源 2017 年第一次临时股东大会 会议文件之一 关于确认公司 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的议案 各位股东: 一、2016 年日常关联交易预计及实际执行情况 根据公司 2016 年度日常关联交易预计情况和实际执行情况,经公司业务部 门统计审核,对 2016 年度的日常关联交易变化情况作出如下说明,具体如下: (一)出售商品、提供劳务业务关联交易 单位:元 关联方 关联交易内容 2016 年预计金额 2016 年实际发生金额 鞍山盛盟煤气化有限公司 煤 364,358,974.34 312,346,140.74 沈阳煤业集团多种经营 煤 17,982.90 74,570.61 有限公司 电费 114,529.91 76,222.39 沈阳煤业(集团)有限责任公司 煤 247,264.95 - 运费 75,000.00 - 沈阳煤业集团后勤服务 线路维修费 31,233.00 7,808.25 有限责任公司 煤 3,174,358.97 修理费 100,000.00 46,547.00 沈阳沈北煤矿有限公司 运费 8,000.00 2,788.50 线路维修费 339,904.80 198,922.49 辽宁盛盟焦化有限公司 运费 - 1,764.00 灯塔市红阳水务有限公司 取暖费 - 238,065.00 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 煤 - 5,037,748.56 辽宁东煤基本建设有限责任公司 取暖费 - 13,532.50 总计 368,467,248.87 318,044,1污水处理进口设备10.04 主要差异原因: 1、受日常生产、市场变化等原因影响,公司及下属公司向关联方出售煤炭 数量较 2016 年预计数量既有增加也有减少情况(二) 采购商品/接受劳务业务关联交易 1 单位:元 关联交易 关联方 2016 年预计金额 2016 年实际发生金额 内容 灯塔市红阳水务有限公司 水费 3,248,000.00 2,748,717.95 呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司 煤 42,735,042.74 47,839,205.39 辽宁东煤基本建设有限责任公司 工程 54,660,000.00 33,577,439.77 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司 煤 1,000,000.00 - 沈阳煤业(集团)安全设备 检测费 3,808,500.00 2,973,056.50 检测检验有限公司 修理费 15,716,300.00 2,225,324.81 材料 106,000,000.00 46,330,570.41 沈阳煤业集团多种经营有运城污水处理环保设备限公司 工程 2,400,000.00 - 劳务费 615,384.60 51,282.05 沈阳煤业(集团)国源物流有限责任公 材料 13,450,000.00 11,141,746.85 司 材料 35,900,000.00 31,685,719.40 沈阳煤业(集团)机械制造有限公司 修理费 50,685,200.00 15,812,649.60 材料 5,050,000.00 1,706,818.28 沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司 修理费 3,606,200.00 1,500,512.82 工程 4,420,000.00 945,820.31 绿化费 850,000.00 - 沈阳煤业(集团)有限责任公司 培训费 575,000.00 507,680.00 材料 200,000.00 - 沈阳煤业集团工程设计有限公司 设计 2,430,000.00 920,000.00 取暖费 1,085,000.00 186,773.47 沈阳煤业集团后勤服务有限责任公司 疗养费 416,628.00 213,598.00 服务费 4,480,681.10 6,603,087.78 沈阳煤业集团总医院 体检费 11,393,900.00 12,529,814.30 煤 275,291,136.75 119,905,674.25 沈阳沈北煤矿有限公司 修理费 2,301,600.00 2,299.50 总计 642,318,573.19 339,407,791.44 主要差异原因: 1、根据市场变化和客户需要,公司下属子公司存在向关联方采购煤炭情况, 采购价格以市场价为准确定二、2017 年度日常关联交易预计情况 (一) 出售商品、提供劳务业务关联交易 单位:元 占同类 占同类 2017 年预计金额 关联交易 业务比 业务比 与 2016 年实际发 关联方 2017 年预计金额 2016 年实际发生金额 内容 例(%) 例(%) 生金额差异较大 原因 主要是由于煤 鞍山盛盟煤气化有限公 煤 577,925,641.02 15.35 312,346,140.74 9.98 炭产品价格大 司 幅上涨影响 沈阳煤业集团多种经营 煤 623,547.61 0.0166 74,570.61 0.002 有限公司 电费 115,384.62 0.0129 76,222.39 0.01 沈阳煤业(集团)有限责 煤 376,068.37 0.010 任公司 沈阳煤业集团后勤服务 线路维修 7,808.25 2.12 有限责任公司 费 修理费 46,547.00 100 运费 2,000.00 0.002 2,788.50 0.003 沈阳沈北煤矿有限公司 线路维修 100,000.00 100 198,922.49 54.06 费 辽宁盛盟焦化有限公司 运费 1,764.00 0.002 灯塔市红阳水务有限公 取暖费 300,000.00 0.0435 238,065.00 0.04 司 辽宁东煤基本建设有限 取暖费 14,000.00 0.002 13,532.50 0.002 责任公司 呼伦贝尔呼盛矿业有限 煤 5,037,748.56 0.16 责任公司 总计 579,456,641.62 318,044,110.04 (二)采购商品/接受劳务业务关联交易 3 单位:元 占同类 占同类 2017 年预计金额 关联交 业务比 业务比 与 2016 年实际发 关联方 2017 年预计金额 2016 年实际发生金额 易内容 例(%) 例(%) 生金额差异较大 原因 灯塔市红阳水 水费 3,935,897.44 13.57 2,748,717.95 9.16 务有限公司 呼伦贝尔呼盛 矿业有限责任 煤 8,974,359.00 0.41 47,839,205.39 2.39 公司 辽宁东煤基本 各矿掘进进尺 建设有限责任 工程 62,631,000.00 24.09 33,577,439.77 11.58 计划增加 公司 沈阳焦煤鸡西 盛隆矿业有限 煤 900,000.000 0.04 责任公司 沈阳煤业(集 团)安全设备 检测费 3,219,476.98 35.77 2,973,056.50 37.16 检测检验有限 公司 修理费 640,000.00 0.3 2,225,324.81 1.39 沈阳煤业集团 加大生产材料的 多种经营有限 材料 72,640,000.00 20.17 46,330,570.41 11.88 投入 公司 劳务费 51,282.05 1.47 沈阳煤业(集 团)国源物流 材料 23,000,000.00 6.38 11,141,746.85 2.86 有限责任公司 材料 34,510,000.00 9.59 31,685,719.40 8.12 上年度煤炭市场 行情变化较大, 公司为确保扭亏 为盈,实施"修旧 利废"等制度,大 沈阳煤业(集 幅降低当年生产 团)机械制造 修理费 66,775,000.00 31.8 15,812,649.60 9.88 成本.本年度随 有限公司 着煤炭市场回 暖,同时为保障 生产、安全的稳 定运营,需要对 机械设备维修进 一步加大投入沈煤鸡西隆丰 材料 5,000,000.00 1.39 1,706,818.28 0.44 矿山机械制造 修理费 4,210,000.00 2 1,500,512.82 0.94 有限公司 沈阳煤业(集 工程 1,500,000.00 0.58 945,820.31 0.33 团)有限责任 培训费 340,000.00 9.44 507,680.00 14.51 公司 沈阳煤业集团 工程设计有限 设计 3,140,000.00 100 920,000.00 100 公司 沈阳煤业集团 取暖费 200,000.00 3.92 186,773.47 3.74 后勤服务有限 疗养费 209,600.00 100.00 213,598.00 100 责任公司 服务费 7,670,000.00 51.13 6,603,087.78 66.03 沈阳煤业集团 体检费 14,260,400.00 100.00 12,529,814.30 100 4 占同类 占同类 2017 年预计金额 关联交 业务比 业务比 与 2016 年实际发 关联方 2017 年预计金额 2016 年实际发生金额 易内容 例(%) 例(%) 生金额差异较大 原因 总医院 煤炭价格上涨 影响,且由于生 沈阳沈北煤矿 煤 274,019,401.70 12.46 119,905,674.25 6 产需要计划采 有限公司 购量增加 修理费 2,500.00 0.0012 2,299.50 0.001 合计 587,777,635.12 339,407,791.44 (三)其他关联交易 单位:元 占同类 占同类 2017 年预计金 关联交 业务比 业务比 额与 2016 年实 关联方 2017 年预计金额 2016 年实际发生金额 易内容 例(%) 例(%) 际发生金额差 异较大原因 辽宁盛盟焦化有 土地租 4,320,000.00 100 1,180,976.40 100 限公司 赁费 设备租 沈阳沈北煤矿有 6,118,500.00 100 5,443,136.76 100 赁费 限公司 托管费 1,000,000.00 33.33 2,000,000.00 28.57 沈阳焦煤鸡西盛 隆矿业有限责任 托管费 2,000,000.00 66.67 5,000,000.00 71.43 公司 合计 13,438,500.00 13,624,113.16 三、关联方介绍及履约能力分析 (一)关联方介绍 1、沈阳煤业(集团)有限责任公司 企业性质:国有控股企业经营范围:煤炭、石膏开采,原煤洗选加工,建筑材料制造,土木工程建筑, 线路、管道和设备安装,机械制造及配件加工,林场经营,牲畜饲养,劳务输出 服务(不含出国劳务输出),五金交电和百货零售

二、科达股份拟发行股份支付现金收购北京数字一百信息技术有限公司100%股权资产评估项目资产评估说明

小型食品厂污水处理设备价格检员、电工及机修工、模具污水处理进口设备学徒、模具设计、外贸业务/业务跟单、会计、设备工程、普工

三、新农开发重大资产出售暨关联交易报告书草案

9 目 录 声明 ..................................................................... 2 重大事项提示 ............................................................. 3 重大风险提示 ............................................................. 8 一、本次交易的审批风险 .............................................. 8 二、本次交易可能被终止或取消的风险 .................................. 8 三、因出售资产而带来的业绩波动风险 .................................. 8 四、股价波动风险 .................................................... 8 五、交易对方未能按期付款的风险 ...................................... 8 六、标的资产部分土地房屋产权瑕疵的风险 .............................. 9 目 录 .................................................................. 10 释 义 ....................污水处理进口设备.............................................. 14 第一节 本次交易概况 .................................................... 16 一、本次交易的背景和目的 ........................................... 16 二、本次交易的决策过程 ............................................. 16 三、本次交易的具体方案 ............................................. 17 四、本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,不构成重组上市 .......... 19 五、本次交易对上市公司的影响 ....................................... 19 六、关于资产出售方案的说明 ......................................... 23 第二节 上市公司基本情况 ................................................ 27 一、上市公司基本信息 ............................................... 27 二、上市公司设立及股本变动情况 ..................................... 27 三、最近三年上市公司控股权变动情况 ................................. 29 四、最近三年上市公司重大资产重组情况 ............................... 29 五、上市公司主营业务情况及财务指标 ................................. 29 六、上市公司控股股东及实际控制人概况 ............................... 31 七、最近三年上市公司合法合规情况 ................................... 31 八、上市公司存在新农化纤的股权为担保的借款.......................... 32 九、相关协议中与公司本次拟出售资产有关的条款 ........................ 33 10 第三节 交易对方基本情况 ................................................ 35 一、基本信息 ....................................................... 35 二、历史沿革及最近三年注册资本变化情况 ............................. 35 三、最近三年主要业务发展情况 ...................污水处理有哪些设备.................... 36 四、控制权关系 ..................................................... 36 五、交易对方下属主要企业概况 ....................................... 38 六、最近两年主要财务指标及简要财务报表 ............................. 38 七、交易对方与上市公司之间关联关系情况 ............................. 39 八、交易对方向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况 .................. 39 九、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况以及受到行政和刑事处罚、诉 讼或者仲裁情况 ..................................................... 39 第四节 交易标的基本情况 ................................................ 41 一、拟出售资产基本情况 ............................................. 41 二、标的资产主要财务数据 ........................................... 41 三、拟出售资产最近三年及一期交易、增资或改制及相关的评估情况 ........ 42 四、本次交易标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等报批 事项的相关批复 ..................................................... 43 五、关于收购新农化纤、新农棉浆股权必要性、可行性及独董意见 .......... 43 六、卖出的原因及合理性 ............................................. 46 七、收购鑫龙化纤 98%股权非盈余管理,预计负债计提和转回合规 .......... 50 八、本次交易选择新农化纤 2 条生产线全部有效经营性资产及配套设施作为出售标 的而非股权整体转让的主要原因 ....................................... 54 九、新农化纤现有人员数量、每年支付薪酬金额等情况 .................... 55 十、新农化纤出售资产已取得债权人同意 ............................... 56 十一、关于 30 万吨粘胶纤维项目的说明 ................................ 57 第五节 交易标的评估情况 ................................................ 58 一、评估的基本情况 ................................................. 58 二、仅选择成本法进行评估的原因 ..................................... 58 三、评估假设 ....................................................... 59 四、主要资产评估结果 ............................................... 60 五、评估特别事项 ................................................... 60 11 第六节 交易合同情况 .................................................... 64 一、合同主体及签订时间 ............................................. 64 二、交易价格及定价依据 ............................................. 64 三、支付方式 ....................................................... 64 四、转让标的的交割事项及产权过户期限 ............................... 64 五、转让涉及的有关费用负担 ......................................... 65 六、过渡期安排 ..................................................... 65 七、人员的安置 ..................................................... 65 八、税款支付约定 ................................................... 65 九、违约责任条款 ................................................... 65 十、合同的生效 ..................................................... 66 第七节 本次交易的合规性分析 ............................................ 67 一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定.......................... 67 二、独立财务顾问的核查意见 ......................................... 68 第八节 管理层讨论与分析 ................................................. 70 一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析 ................ 70 二、拟出售资产行业特点和经营情况 ................................... 74 三、拟出售资产财务状况 ............................................. 79 四、拟出售资产盈利能力分析 ......................................... 80 五、本次交易完成后,上市公司的财务状况和经营成果分析 ................ 80 六、本次交易对上市公司的影响 ....................................... 80 第九节 财务会计信息 .................................................... 83 一、新农化纤已由富丽达承包经营,近一年及一期并非由新农自主经营管理 .. 83 二、新农化纤重大资产出售资产并非完整经营性资产,不构成独立核算单位 .. 83 三、生产线开工不足,不能反映应有的经济价值.......................... 84 四、新农化纤自 2015 年 7 月以来的财务状况、经营成果和现金流量 ......... 84 五、新农化纤剔除标的资产后的主要资产、负债、所有者权益构成及金额 .... 88 六、新农化纤现行有效的重大经营合同 ................................. 90 第十节 同业竞争与关联交易 .............................................. 92 一、同业竞争 ....................................................... 92 12 二、关联交易 ....................................................... 92 第十一节 风险因素 ...................................................... 94 一、本次交易的审批风险 ............................................. 94 二、本次交易可能被终止或取消的风险 ................................. 94 三、因出售资产而带来的业绩波动风险 ................................. 94 四、股价波动风险 ................................................... 94 五、交易对方未能按期付款的风险 ..................................... 94 六、标的资产部分土地房屋产权瑕疵的风险 ............................. 95 第十二节 其他重要事项 .................................................. 96 一、保护投资者合法权益的相关安排 .................................. 96 二、关于本次重组相关主体是否存在依据《股票异常交易监管暂行规定》第十三 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 ...................... 96 三、本次交易完成后,上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人 占用和为实际控制人或其他关联人提供担保的情形 ...................... 97 四、上市公司最近十二个月内发生重大资产交易的情况 .................. 97 五、本次重组各方及相关人员停牌日前六个月买卖股票的自查情况 ........ 97 六、连续停牌前公司股票价格无异常波动的说明 ........................ 97 第十三节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见 .......................... 99 一、独立董事意见 ................................................... 99 二、独立财务顾问意见 .............................................. 100 三、律师对本次交易的结论性意见 .................................... 100 第十四节 本次交易有关中介机构情况 ..................................... 102 一、独立财务顾问 .................................................. 102 二、法律顾问 ...................................................... 102 三、审计机构 ...................................................... 102 四、资产评估机构 .................................................. 102 第十五节 上市公司及相关中介机构的声明 ................................. 103 第十六节 备查资料 ..................................................... 109 一、备查资料存放地点 .............................................. 109 二、备查资料目录 .................................................. 109 13 释 义 本报告书中,除非另有规定,下列简称具有如下含义: 公司、新农开发 指 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易 本报告书 指 报告书(草案) 本次交易 指 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售行为 董事会 指 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 股东大会 指 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股东大会 统众公司/阿拉尔 指 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 统众 新农化纤 指 阿拉尔新农化纤有限责任公司 标的资产 本次拟出售的阿拉尔新农化纤有限责任公司所拥有的年产 8 万吨 指 粘胶纤维、10 万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施 (包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等) 浙江富丽达 指 浙江富丽达股份有限公司 阿拉尔富丽达 指 阿拉尔市富丽达纤维有限公司 一师国资委 指 新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会 新疆生产建设兵团第一师(本 节数据未经审计) 三、拟出售资产最近三年及一期交易、增资或改制及相关的评估情况 本次重大资产出售的标的资产为公司全资子公司新农化纤所拥有的年产 8 万吨粘胶纤维、10 万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施(包括存 货、固定资产、在建工程、无形资产等)(三)不存在前后信息披露不一致情形的说明 1、信息披露情况 自 2015 年 3 月以来,除了定期报告对相关事宜有所揭示外,公司有关化纤 资产运作的专门信息披露主要有: 公告日期 公告序号 公告相关事项 运作目的 2015-4-30 2015-026 产业整合,保证棉浆 收购鑫龙化纤 98%股 2015-5-6 2015-028 产业上下游完整性 权 2015-5-7 2015-029 收购新农棉浆 45%股 股权整合,增强产业 2015-6-2 2015-034 权 整合控制权 与富丽达战略合作和 优势互补,提升公司 2015-7-11 2015-051 承包经营 业绩 资本嫁接,强强联合, 2016-4-14 2016-014 增资阿拉尔富丽达 促进产业发展,提升 业绩 2017-1-18 2017-002 挂牌出售化纤资产 提升盈利能力 从公告可以看出,公司充分披露了进行一系列收购股权行为的目的、定价 以及后续安排等3、根据公司相关规划,考虑人员安排以及既有资源配置情况,新农化纤具 有棉短绒、棉浆粕、粘胶短丝的采购和销售的资格,在此次交易完成后,新农化 纤仍将经营棉短绒采购等业务,为化纤产业服务,所以此次交易标的为资产而非 新农化纤整体转让(三)本次交易的标的资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情 形 本次交易标的资产的价格以具有证券业务资格的资产评估机构万隆(上海)资产 评估有限公司出具的万隆评报字(2016)第 1595 号《阿拉尔新农化纤有限责任公司拟 资产处置项目涉及其实物资产价值评估报告》为依据

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科达集团股 份有限公司拟 发行股份及支 付现金收 购北京数字 一百信息技术 有限公 司 100%股 权 资 产评估项目 资 产 评 估 说 明 中联评报字[2017]第 190 号 中 联 资 产 评 估 集团 有 限 公 司 二〇一七年二月二十二日 科达集团股份有限公司拟发行股份及支付现金收购北京数字一百信息技术有限公司 100%股权资产评估项 目资产评估说明 目 录 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 ............................................ 1 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 .............................. 2 第三部分 资产核实情况说明 ................................................................ 3 一、 评估对象与评估范围说明 ................................................................. 3 二、 资产核实情况总体说明 ..................................................................... 7 第四部分 资产基础法评估说明 .............................................................. 9 一、流动资产评估技术说明 ...................................................................... 9 二、长期投资评估技术说明 .................................................................... 12 三、固定资产评估技术说明 .................................................................... 20 四、无形资产评估技术说明 .................................................................... 25 五、负债评估技术说明 ............................................................................ 35 第五部分 收益法评估说明 .................................................................... 38 一、基本假设 ............................................................................................ 38 二、评估方法 ............................................................................................ 39 三、资产核实与尽职调查情况说明 .........污水处理哪些设备............................................... 40 四、行业发展前景与经营优劣势 ............................................................ 48 五、净现金流量预测 ................................................................................ 67 第六部分 评估结论及其分析 ................................................................ 86 一、评估结论 ............................................................................................ 86 中联资产评估集团有限公司 科达集团股份有限公司拟发行股份及支付现金收购北京数字一百信息技术有限公司 100%股权资产评估项 目资产评估说明 二、评估结果的差异分析及最终结果的选取 ........................................ 87 三、其他事项说明 .................................................................................... 90 企业关于进行资产评估有关事项的说明 中联资产评估集团有限公司 科达集团股份有限公司拟发行股份及支付现金收购北京数字一百信息技术有限公司 100%股权资产评估项目资 产评估说明 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 本资产评估说明,仅供评估主管机关、企业主管部门备案审查资产 评估报告和相关监管部门检查评估机构工作之用,非法律、行政法规规 定,材料的全部或部分内容不得提供给其它任何单位和个人,也不得见 诸于公开媒体依 据商标权无形资产形成过程中所需投入的各种成本费用的重臵价值 确认商标权价值,其基本公式如下: P C1 C 2 C3 式中: P:评估值 中联资产评估集团有限公司 第 29 页 科达集团股份有限公司拟发行股份及支付现金收购北京数字一百信息技术有限公司 100%股权资产评估项 目资产评估说明 C1:设计成本 C2:注册及续延成本 C3:维护使用成本 (3)域名 纳入本次评估范围内的账外无形资产域名申请注册相对简单,均 对企业收入贡献不大,不直接产生收益故采用成本法评估表 5-1 评估对象最近三年合并资产负债情况 单位:万元 项目名称 2014 年 2015 年 2016 年 9 月 30 日 流动资产: 货币资金 1,850.33 1,214.97 1,025.14 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,105.74 767.65 1,608.19 预付款项 11.48 2.94 157.50 应收利息 应收股利 其他应收款 1,014.57 329.08 204.87 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,400.00 1,800.00 流动资产合计 3,982.13 3,714.65 4,795.70 非流动资产: 可供出售的金融资产 1.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 - 投资性房地产 固定资产原值 减:累计折旧 固定资产净值 25.42 11.70 12.10 减:固定资产减值准备 固定资产净额 25.42 11.70 12.10 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 中联资产评估集团有限公司 第 46 页 科达集团股份有限公司拟发行股份及支付现金收购北京数字一百信息技术有限公司 100%股权资产评估项 目资产评估说明 油气资产 无形资产 89.25 82.50污水处理进口设备 开发支出 商誉 1,308.86 1,308.86 长期待摊费用 递延所得税资产 19.06 29.86 29.55 其他非流动资产 非流动资产合计 45.48 1,439.67 1,433.01 资产总计 4,027.61 5,154.31 6,228.71 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 356.23 121.86 186.61 预收款项 24.52 22.46 20.80 应付职工薪酬 172.80 210.76 36.31 应交税费 316.80 264.05 290.35 应付利息 应付股利 14.30 其他应付款 107.45 542.05 218.02 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 992.10 1,161.19 752.07 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 - - - 负债合计 992.10 1,161.19 752.07 股东权益: 股本 183.89 2,295.00 2,295.00 资本公积 1,971.11 802.02 802.02 减:库存股 盈余公积 95.96 178.30 178.30 未分配利润 784.55 717.81 2,201.32 股东权益合计 3,035.51 3,993.13 5,476.64 负债和股东权益合计 4,027.61 5,154.31 6,228.71 中联资产评估集团有限公司 第 47 页 科达集团股份有限公司拟发行股份及支付现金收购北京数字一百信息技术有限公司 100%股权资产评估项 目资产评估说明 2、营业收入与利润情况 评估对象的主营业务为数据需求者提供市场调研服务收入,评估 对象最近三年的合并收入成本以及利润情况见表5-2对于2016年 10-12月,按照实际发生的数据确认,2016年整体收入7,460.00万左右, 相比15年度增长48%,增长较快,17年度基于已经在16年度已经签约 后期实现的收入及17年年度预算情况预测,17年以后基于行业的增长 的情况及企业自身发展趋势预测,对于业务方式较为新型,具有良好 发展前景的业务形式的增长率预测相对较高,对于传统性,不作为重 点发展的业务形式增长幅度相对较小,2017年在原有业务规模结构上 预计增长35%,2018年预计18%左右增幅,2019预计14%的增幅,至 2020年预计在10%左右增幅,预测详见表5-4: 中联资产评估集团有限公司 第 67 页 科达集团股份有限公司拟发行股份及支付现金收购北京数字一百信息技术有限公司 100%股权资产评估项 目资产评估说明 (1)在线调研业务 在线调研业务是使用在线样本库、在线调研软件系统进行消费者 市场需求数据采集和分析5、权益资本价值 (1)将得到的经营性资产的价值P= 41,214.38万元,基准日的溢余 或非经营性资产(负债)的价值C= 2,508.87万元代入式(2),即得到评估 对象企业价值为: B=P+C = 41,214.38+2,508.87= 43,723.25 (万元) (2)将评估对象的企业价值 B= 43,723.25 万元,付息债务的价值 D=0 万元,少数股东权益价值 M= 0 万元代入式(1),得到评估对象的 权益资本价值为 E=B-D -M= 43,723.25 (万元) 中联资产评估集团有限公司 第 85 页 科达集团股份有限公司拟发行股份及支付现金收购北京数字一百信息技术有限公司 100%股权资产评估项目资 产评估说明 第六部分 评估结论及其分析 一、评估结论 我们根据国家有关资产评估的法律、法规、规章和评估准则,本 着独立、公正、科学、客观的原则,履行了资产评估法定的和必要的 程序,采用公认的评估方法,对北京数字一百信息技术有限公司纳入 评估范围的资产实施了实地勘察、市场调查、询证和评估计算,得出 如下结论: (一)资产基础法评估结论 资产账面价值 5,352.68 万元,评估值 5,007.67 万元,评估减值 345.01 万元,减值率 6.45%

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